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國家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局關(guān)于下發(fā)2018年度企業(yè)所得稅匯算清繳培訓(xùn)課件的通知
云南百滇稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 2019-04-09

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國家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局關(guān)于下發(fā)2018年度企業(yè)所得稅匯算清繳培訓(xùn)課件的通知


尊敬的納稅人朋友:
 

    為全力做好2018年度企業(yè)所得稅匯算清繳工作,我們制作了2018年度企業(yè)所得稅匯算清繳課件,包括企業(yè)所得稅匯算清繳有關(guān)政策及年度申報(bào)表填寫,歡迎廣大納稅人朋友下載學(xué)習(xí)。
    
國家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局
2019年3月26日
 
 
附件:
一、政策解讀篇(點(diǎn)擊下載)

1. 2018年度企業(yè)所得稅匯算清繳新政解讀

2. 小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策

3. 固定資產(chǎn)一次性扣除政策解讀

4. 高新技術(shù)企業(yè)和科技型中小技術(shù)彌補(bǔ)虧損新政

5. 2019手把手教您享受研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除政策(上)

6. 2019手把手教您享受研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除政策(下)

7. 《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》解讀


二、申報(bào)表篇(點(diǎn)擊下載)

8. 企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)2018年修訂情況

9. 封面及《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表填報(bào)表單》

10. A000000《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表》

11. A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類,2017年版)》

12. A101010《一般企業(yè)收入明細(xì)表》

13. A102010《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》

14. A101020《金融企業(yè)收入明細(xì)表》

15. A102020《金融企業(yè)支出明細(xì)表》

16. A103000《事業(yè)單位、民間非營(yíng)利組織收入、支出明細(xì)表》

17. A104000《期間費(fèi)用明細(xì)表》

18. A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》

19. A105010《視同銷售和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整明細(xì)表》

20. A105020《未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入納稅調(diào)整明細(xì)表》

21. A105030《投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表》

22. A105040《專項(xiàng)用途財(cái)政性資金納稅調(diào)整明細(xì)表》

23. A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》

24. A105060《廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表》

25. A105070《捐贈(zèng)支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》

26. A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》

27. A105090《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》

28. A105100《企業(yè)重組及遞延納稅事項(xiàng)納稅調(diào)整明細(xì)表》

29. A105110《政策性搬遷納稅調(diào)整明細(xì)表》

30. A105120《 特殊行業(yè)準(zhǔn)備金及納稅調(diào)整明細(xì)表》

31. A106000《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》

32. A107010《免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》

33. A107011《符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益優(yōu)惠明細(xì)表》

34. A107012《研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》

35. A107020《所得減免優(yōu)惠明細(xì)表》

36. A107030《抵扣應(yīng)納稅所得額明細(xì)表》

37. A107040《減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》

38. A107041《高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表》

39. A107042《軟件、集成電路企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表》

40. A107050《稅額抵免優(yōu)惠明細(xì)表》

41. A108000《境外所得稅收抵免明細(xì)表》

42. A108010《境外所得納稅調(diào)整后所得明細(xì)表》

43. A108020《境外分支機(jī)構(gòu)彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》

44. A108030《跨年度結(jié)轉(zhuǎn)抵免境外所得稅明細(xì)表》

45. A109000《跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)匯總納稅企業(yè)年度分?jǐn)偲髽I(yè)所得稅明細(xì)表》

46. A109010《企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表》


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