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增值稅專用發(fā)票電子化試點(diǎn)開票軟件(稅務(wù)UKey版)操作指引
發(fā)布時(shí)間:2020-12-19 來源 : 上海稅務(wù)
一、下載并安裝開票軟件(稅務(wù)UKey版)
下載地址:國家稅務(wù)總局全國增值稅發(fā)票查驗(yàn)平臺(tái)(https://inv-veri.chinatax.gov.cn)——相關(guān)下載——增值稅發(fā)票開票軟件(稅務(wù)UKey版)下載安裝包。下載完成后,解壓安裝包,雙擊“增值稅發(fā)票開票軟件(稅務(wù)UKey版).exe”文件,點(diǎn)擊“立即安裝”并按提示步驟完成安裝。
二、首次登錄的初始化設(shè)置
軟件安裝提示成功后,插入稅務(wù)UKey,點(diǎn)擊桌面生成的“票”字圖標(biāo)。
(一)修改密碼
1.輸入稅務(wù)UKey密碼,初始密碼為8個(gè)8,納稅人可進(jìn)行修改。
2.驗(yàn)證數(shù)字證書密碼,初始密碼為8個(gè)8,首次登錄必須進(jìn)行修改。如果更換電腦操作,需要進(jìn)行重新設(shè)置時(shí),該處應(yīng)填寫納稅人修改后的密碼。
3.設(shè)置管理員登錄密碼(根據(jù)自身需要設(shè)置,8位以上數(shù)字、字母、特殊字符組合)。
?。ǘ┰O(shè)置企業(yè)基本信息
?。ㄈ┰O(shè)置系統(tǒng)參數(shù)
1.服務(wù)器地址(IP地址):skfp.shanghai.chinatax.gov.cn,端口:9006
2.如使用電子發(fā)票,則需要進(jìn)行“電子發(fā)票配置”,點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置——系統(tǒng)設(shè)置首頁——參數(shù)設(shè)置——電子發(fā)票配置:
(1)版式文件服務(wù)器地址:skfp.shanghai.chinatax.gov.cn端口:9008
?。?)郵件發(fā)件箱:填寫本企業(yè)郵件發(fā)件箱地址,會(huì)自動(dòng)生成發(fā)送郵件服務(wù)器地址和發(fā)送郵件服務(wù)器端口,一般情況下不需要修改。
?。?)郵箱SMTP授權(quán)碼:納稅人需要自行到本企業(yè)郵件發(fā)件箱中獲取。以QQ郵箱為例:1納稅人登錄QQ郵箱,點(diǎn)擊“首頁/設(shè)置/賬戶”;2找到“POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV服務(wù)”模塊,點(diǎn)擊POP3/SMTP服務(wù)右方的開啟按鈕;3根據(jù)窗口提示內(nèi)容,通過手機(jī)短信進(jìn)行驗(yàn)證;4驗(yàn)證后頁面上將顯示郵箱SMTP授權(quán)碼,將其復(fù)制粘貼到開票軟件對(duì)應(yīng)填寫框,點(diǎn)擊確定即可。
三、發(fā)票領(lǐng)用
發(fā)票領(lǐng)用可登陸上海市電子稅務(wù)局——我要辦稅——發(fā)票管理——發(fā)票領(lǐng)用——發(fā)票領(lǐng)用(電子發(fā)票)辦理。
四、發(fā)票填開
點(diǎn)擊“發(fā)票管理/正數(shù)發(fā)票填開”,選擇需要開具的發(fā)票類型,進(jìn)入發(fā)票填開界面。
點(diǎn)擊“系統(tǒng)設(shè)置/基礎(chǔ)編碼設(shè)置/客戶編碼(自定義貨物與勞務(wù)編碼)”,可設(shè)置常用的客戶及貨物勞務(wù)編碼,提高開票效率。
五、數(shù)據(jù)管理
納稅人應(yīng)在每月征收期內(nèi)完成發(fā)票匯總上傳。納稅人在每月首次登錄增值稅發(fā)票開票軟件(稅務(wù)UKey版)且系統(tǒng)處于互聯(lián)網(wǎng)連接狀態(tài)時(shí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)完成發(fā)票匯總上傳操作。如果因網(wǎng)絡(luò)原因自動(dòng)上傳未成功,納稅人可以點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)管理/數(shù)據(jù)處理/匯總上傳”或者在開票軟件首頁的導(dǎo)航窗口中,點(diǎn)擊“匯總上傳”圖標(biāo),對(duì)所需上報(bào)匯總的發(fā)票進(jìn)行匯總上傳。
對(duì)于按月申報(bào)繳納增值稅的納稅人,每月申報(bào)成功且通過一窗式比對(duì)后,納稅人點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)管理/數(shù)據(jù)處理/反寫監(jiān)控”,進(jìn)行反寫操作后即可繼續(xù)開具增值稅發(fā)票。
對(duì)于按季申報(bào)繳納增值稅的納稅人,每季度首月申報(bào)成功,且通過一窗式比對(duì)后,納稅人點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)管理/數(shù)據(jù)處理/反寫監(jiān)控”,進(jìn)行反寫操作后即可繼續(xù)開具增值稅發(fā)票。其余月份可以直接點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)管理/數(shù)據(jù)處理/反寫監(jiān)控”,進(jìn)行反寫操作。
六、電子發(fā)票其他使用注意事項(xiàng)
(一)電子發(fā)票需上傳后才有效,可通過“發(fā)票查詢管理-已開發(fā)票查詢”模塊查詢發(fā)票上傳狀態(tài);若未上傳,可通過“發(fā)票查詢管理-未上傳發(fā)票查詢”模塊上傳。
(二)電子發(fā)票不可作廢,可以沖紅。
(三)電子發(fā)票的文件格式目前為OFD格式,電子發(fā)票購銷雙方均需使用增值稅電子發(fā)票版式文件閱讀器(下載地址同開票軟件)才能閱讀、打印。
具體操作說明詳見開票軟件幫助模塊操作手冊(cè)。
增值稅專用發(fā)票電子化試點(diǎn)納稅人端系統(tǒng)操作手冊(cè)
本文主要介紹使用增值稅發(fā)票開票軟件(稅務(wù)UKey版)開具增值稅電子專用發(fā)票涉及的主要操作步驟。具體內(nèi)容分為以下幾個(gè)部分:
?。ㄒ唬┫螺d安裝及初始化設(shè)置
(二)發(fā)票領(lǐng)購管理
?。ㄈ┰鲋刀愲娮訉S冒l(fā)票開具
(四)匯總上傳
一、下載安裝及初始化設(shè)置
包括以下6個(gè)步驟:下載安裝、初始化登錄、操作員管理、客戶編碼維護(hù)、商品編碼賦碼、電子發(fā)票配置。
1.下載安裝:登錄國家稅務(wù)總局全國增值稅發(fā)票查驗(yàn)平臺(tái)(https://inv-veri.chinatax.gov.cn),點(diǎn)擊“相關(guān)下載”,找到開票軟件欄目點(diǎn)擊“增值稅發(fā)票開票軟件(稅務(wù)UKey版)”進(jìn)行下載,保存到電腦桌面(目前電子發(fā)票版式文件僅支持OFD格式,若未安裝可一并下載電子發(fā)票版式文件閱讀器)。如圖1-1-1所示。
圖1-1-1
解壓安裝包,雙擊“運(yùn)行安裝”,點(diǎn)擊“立即安裝”,根據(jù)提示直至安裝完成。如圖1-1-2所示。
圖1-1-2
桌面生成開票軟件快捷方式“票”字圖標(biāo),增值稅發(fā)票開票軟件(稅務(wù)UKey版)就安裝成功了。如圖1-1-3所示。
圖1-1-3
2.初始化登錄:將稅務(wù)UKey連接到電腦上,雙擊打開登錄開票軟件。輸入U(xiǎn)Key初始密碼8個(gè)8,點(diǎn)擊進(jìn)入,如圖1-2-1所示。首次安裝使用需進(jìn)行軟件初始化設(shè)置。
圖1-2-1
驗(yàn)證數(shù)字證書密碼,管理員登錄密碼默認(rèn)為空,可以在此處選擇修改稅務(wù)UKey密碼和管理員登錄密碼,也可以選擇都不修改。首次使用稅務(wù)UKey需要修改數(shù)字證書密碼,這里填寫兩次修改后的證書密碼,點(diǎn)擊“下一步”。如圖1-2-2所示。
圖 1-2-2
設(shè)置企業(yè)基本信息,依次填入營(yíng)業(yè)地址、主管姓名、聯(lián)系電話、銀行名稱、銀行賬號(hào),點(diǎn)擊“下一步”。如圖1-2-3所示。
圖 1-2-3
進(jìn)行參數(shù)設(shè)置,確認(rèn)發(fā)票上傳服務(wù)器地址和端口號(hào)正確,點(diǎn)擊“下一步”,完成參數(shù)設(shè)置,等待初始化完成。如圖1-2-4所示。
圖 1-2-4
彈出用戶登錄界面,輸入剛才設(shè)置的管理員密碼或默認(rèn)為空,點(diǎn)擊“登錄”進(jìn)入開票軟件。如圖1-2-5所示。
圖 1-2-5
軟件主要包括首頁、發(fā)票管理、數(shù)據(jù)管理、系統(tǒng)設(shè)置、系統(tǒng)維護(hù)、成品油模塊(成品油企業(yè)可見)。首頁主要展示常用的功能模塊。如圖1-2-6所示。
圖 1-2-6
點(diǎn)擊右上方 圖標(biāo),顯示幫助主體菜單。如圖1-2-7所示。
圖 1-2-7
提供以下功能:
1)關(guān)于:顯示納稅人基本信息、版權(quán)信息、開票系統(tǒng)版本信息等。
2)幫助:查看本開票軟件的操作手冊(cè)。
3)檢查更新:查詢開票軟件版本,進(jìn)行版本升級(jí)更新操作。
4)鎖定軟件:對(duì)計(jì)算機(jī)進(jìn)行鎖屏操作。
5)退換賬號(hào):退出當(dāng)前賬號(hào)切換其他賬號(hào)。
6)修改密碼:修改當(dāng)前賬戶密碼。
7)在線變更:納稅人需要更新相關(guān)稅務(wù)信息時(shí)可使用此模塊獲取變更后的信息。
3.操作員管理:管理員登錄軟件,進(jìn)入系統(tǒng)維護(hù),點(diǎn)擊“操作員管理”。如圖1-3-1所示。
圖 1-3-1
點(diǎn)擊“新增操作員”按鈕。賬號(hào)位置輸入開票員姓名,身份默認(rèn)開票員,賬號(hào)狀態(tài)可用,點(diǎn)擊“保存”,新增成功。如圖1-3-2所示。
圖 1-3-2
退出軟件,重新打開,點(diǎn)擊用戶名稱下拉框選擇新增加的開票員賬號(hào),默認(rèn)密碼為空,登錄軟件,如圖1-3-3所示。進(jìn)入軟件后可點(diǎn)擊右上角幫助圖標(biāo) ,進(jìn)行修改密碼操作。
圖 1-3-3
4.客戶編碼維護(hù):錄入與企業(yè)發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系需要為其開具發(fā)票的客戶信息,也可以對(duì)已錄入的客戶信息進(jìn)行修改、查詢、刪除。填開發(fā)票時(shí),“購貨單位”可以從客戶編碼庫中選取。如圖1-4-1所示。
圖 1-4-1
點(diǎn)擊“客戶編碼”,在新頁面中點(diǎn)擊左側(cè)“客戶信息類別”,如圖1-4-2所示。在輸入框中填寫客戶類別名稱,點(diǎn)擊確定可以看到客戶信息類別下出現(xiàn)了新增加的客戶類別。
圖 1-4-2
選中該類別后,點(diǎn)擊右側(cè)“新增”按鈕,填寫購買方客戶名稱、稅號(hào)、地址電話、開戶行及賬號(hào)等信息,點(diǎn)擊“立即提交”。如圖1-4-3所示。
圖 1-4-3
提示“增加客戶信息列表內(nèi)容成功”。如圖1-4-4所示。
圖 1-4-4
點(diǎn)擊“確認(rèn)”完成客戶信息新增。這樣開票時(shí)可直接選取使用該客戶信息。同時(shí)客戶編碼模塊也提供導(dǎo)入,導(dǎo)出和打印功能。如圖1-4-5所示。
圖 1-4-5
5.商品編碼賦碼:錄入本企業(yè)所銷售的自定義貨物與勞務(wù)商品信息,并進(jìn)行賦碼操作。填開發(fā)票時(shí),“貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱”從自定義貨物與勞務(wù)商品編碼庫中選取使用。如圖1-5-1所示。
圖 1-5-1
點(diǎn)擊“客戶編碼”,在新頁面中點(diǎn)擊左側(cè)“客戶信息類別”,右側(cè)點(diǎn)擊“新增”商品按鈕。在新增商品輸入框中輸入名稱,自動(dòng)生成簡(jiǎn)碼,繼續(xù)輸入規(guī)格型號(hào)、單位、單價(jià),點(diǎn)擊“立即提交”。如圖1-5-2所示。
圖 1-5-2
點(diǎn)擊要賦碼的商品行最右側(cè)“賦碼”按鈕。如圖1-5-3所示。
圖 1-5-3
在彈出的商品和稅收分類編碼表中選擇準(zhǔn)確的編碼,或者通過查詢搜索來選擇要賦的商品編碼。勾選是否使用優(yōu)惠政策,確認(rèn)稅率,是否含稅標(biāo)志后,點(diǎn)擊“確定”按鈕完成賦碼。如圖1-5-4所示。
圖 1-5-4
賦碼成功后,返回商品編碼頁面,顯示對(duì)應(yīng)稅收分類編碼。如圖1-5-5所示。如需批量賦碼,可勾選多個(gè)需要賦碼的同類商品,點(diǎn)擊“批量賦碼”按鈕,賦碼完成即可。商品編碼模塊也提供導(dǎo)入,導(dǎo)出和打印功能。
圖1-5-5
6.電子發(fā)票配置:首次開具增值稅電子專用發(fā)票之前,需要正確設(shè)置電子發(fā)票配置,包括版式文件服務(wù)器地址、版式文件服務(wù)器端口、郵件發(fā)件箱和郵箱SMTP授權(quán)碼。軟件自動(dòng)帶出版式文件服務(wù)器地址,版式文件服務(wù)器端口,納稅人核實(shí)確認(rèn)即可。如圖1-6-1所示。
圖 1-6-1
填寫本企業(yè)郵件發(fā)件箱地址,填寫后發(fā)送郵件服務(wù)器地址和發(fā)送郵件服務(wù)器端口會(huì)自動(dòng)生成,一般情況下不需要修改,如果是用企業(yè)自有郵件服務(wù)器,需要按照實(shí)際參數(shù)填寫,最后填寫郵箱SMTP授權(quán)碼(納稅人需要自行到本企業(yè)郵件發(fā)件箱中獲取),完成電子發(fā)票配置的設(shè)置。如圖1-6-2所示。
圖 1-6-2
(關(guān)于郵箱SMTP授權(quán)碼獲取方式,這里以QQ郵箱為例進(jìn)行說明:納稅人登錄QQ郵箱,點(diǎn)擊“首頁/設(shè)置/賬戶”,找到POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV服務(wù),顯示第三方客戶端使用,生成授權(quán)碼,也可點(diǎn)擊POP3/SMTP服務(wù)右方的開啟按鈕,如圖1-6-3所示。根據(jù)彈窗提示,發(fā)送短信到對(duì)應(yīng)的號(hào)碼進(jìn)行驗(yàn)證,驗(yàn)證后頁面上即顯示郵箱SMTP授權(quán)碼,把它復(fù)制粘貼到軟件對(duì)應(yīng)填寫框,點(diǎn)擊確定即可。如圖1-6-4所示。)
圖 1-6-3
圖 1-6-4
二、發(fā)票領(lǐng)購管理
包括以下3個(gè)步驟:庫存查詢、發(fā)票網(wǎng)上申領(lǐng)、發(fā)票網(wǎng)上分發(fā)。
1.庫存查詢:查詢稅務(wù)UKey中可用的各段發(fā)票的庫存信息,以方便用戶掌握發(fā)票期末庫存情況。如圖2-1-1所示。
圖2-1-1
2.發(fā)票網(wǎng)上申領(lǐng):通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行發(fā)票的申領(lǐng)、申領(lǐng)結(jié)果歷史查詢和設(shè)置納稅人發(fā)票配送地址等。
點(diǎn)擊“申領(lǐng)”按鈕,可選擇申領(lǐng)的發(fā)票種類,填寫此次申領(lǐng)發(fā)票的數(shù)量,申領(lǐng)人信息會(huì)從稅局端自動(dòng)獲取,選擇證件類型填寫相應(yīng)的證件號(hào)碼,如實(shí)填寫申領(lǐng)說明,領(lǐng)票方式可以根據(jù)自身需求和發(fā)票種類進(jìn)行選擇,點(diǎn)擊“申領(lǐng)”,確認(rèn)。如圖2-2-1所示。
圖 2-2-1
在發(fā)票網(wǎng)上申領(lǐng)界面可以查詢發(fā)票信息,選擇好起止時(shí)間等條件,點(diǎn)擊“查詢”,就能查詢到已申領(lǐng)的發(fā)票。“設(shè)置”按鈕用來設(shè)置紙質(zhì)發(fā)票的配送地址,電子發(fā)票無需設(shè)置配送地址。
“確認(rèn)”按鈕用來確認(rèn)處理信息欄狀態(tài)為申領(lǐng)成功,且紙質(zhì)票確認(rèn)欄狀態(tài)為未確認(rèn)的記錄。如要撤銷發(fā)票申領(lǐng),可對(duì)“申領(lǐng)中”狀態(tài)的申領(lǐng)記錄進(jìn)行撤銷操作,其他申領(lǐng)狀態(tài)的申領(lǐng)記錄不能撤銷。
3.發(fā)票網(wǎng)上分發(fā):將企業(yè)的已領(lǐng)取但未寫入稅控設(shè)備的發(fā)票分發(fā)到稅務(wù)UKey。如圖2-3-1所示。進(jìn)入稅務(wù)UKey標(biāo)簽頁,顯示當(dāng)前納稅人的網(wǎng)上發(fā)票及稅務(wù)UKey中可用發(fā)票庫存信息。點(diǎn)擊“查詢”按鈕,查出納稅人所有的未分發(fā)的和待分發(fā)的網(wǎng)絡(luò)發(fā)票,同時(shí)顯示稅務(wù)UKey中的發(fā)票庫存信息。
圖 2-3-1
在網(wǎng)絡(luò)發(fā)票未分發(fā)信息查詢結(jié)果中選擇想要分發(fā)的發(fā)票,在待分發(fā)發(fā)票信息框中輸入想分發(fā)的份數(shù)(不能超過剩余份數(shù),且分發(fā)份數(shù)不能為零),點(diǎn)擊“分發(fā)”按鈕,分發(fā)成功后,軟件自動(dòng)查詢顯示發(fā)票已分發(fā)至當(dāng)前稅務(wù)UKey中,發(fā)票狀態(tài)為“可開票”,說明發(fā)票可正常使用。
三、增值稅電子專用發(fā)票開具
包括以下3個(gè)步驟:正數(shù)發(fā)票開具、發(fā)票查詢、負(fù)數(shù)發(fā)票開具。
1.正數(shù)發(fā)票開具:正數(shù)發(fā)票填開,選擇增值稅電子專用發(fā)票。如圖3-1-1所示。
圖3-1-1
首次開具需點(diǎn)擊頁面下方“目錄設(shè)置”,如圖3-1-2所示,在彈出框中指定發(fā)票文件存放目錄,設(shè)置掃描時(shí)間間隔,點(diǎn)擊“保存”即可。如圖3-1-3所示。
圖 3-1-2
圖 3-1-3
此處設(shè)置的“導(dǎo)入文件目錄、備份文件目錄、結(jié)果文件目錄”與開具電子普票功能類似。
按照實(shí)際情況選擇確認(rèn)征稅方式,包括普通征稅、差額征稅、減按征稅。如圖3-1-4所示?!?/p>
圖 3-1-4
購貨單位欄填寫:在填開界面手動(dòng)輸入購貨單位信息,或者雙擊選擇之前設(shè)置好的客戶編碼。
l 名稱:?jiǎn)挝蝗Q(不得漏字,錯(cuò)別字)
l 納稅人識(shí)別號(hào):統(tǒng)一社會(huì)信用代碼
l 地址、電話:注冊(cè)地址(非經(jīng)營(yíng)地址)及在稅務(wù)機(jī)關(guān)登記的電話
l 開戶行及賬號(hào):企業(yè)基本賬戶開戶行及賬號(hào)
貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱欄填寫:雙擊選擇對(duì)應(yīng)的商品編碼,顯示出所需要開具的商品信息,填入數(shù)量、單價(jià),生成金額、選擇與實(shí)際業(yè)務(wù)相符合的增值稅稅率,生成稅額,如需開具多個(gè)商品,可點(diǎn)擊上方“新增行”按鈕增加商品行。不需要可選擇后點(diǎn)擊“刪除行”。
注意:增值稅電子專用發(fā)票最多支持開具100條。
其他信息填寫:銷方信息將自動(dòng)帶出;備注信息需根據(jù)實(shí)際情況及發(fā)票填開要求填寫;收款人和復(fù)核人信息可選擇或填寫;開票人姓名根據(jù)登錄的操作員賬號(hào)自動(dòng)生成,不可更改。
確認(rèn)票面信息無誤,點(diǎn)擊界面下方“開具”按鈕,完成發(fā)票開具。如圖3-1-5所示??筛鶕?jù)實(shí)際需要選擇以二維碼或者發(fā)送郵件的方式,將已開具好的發(fā)票交付購方。
圖 3-1-5
2.發(fā)票查詢:已開發(fā)票查詢中,選擇對(duì)應(yīng)發(fā)票類型增值稅電子專用發(fā)票,查詢后確認(rèn)發(fā)票狀態(tài)為已上傳。如圖3-2-1所示。
圖 3-2-1
點(diǎn)擊右側(cè)“查看原票”,可以選擇界面下方的“下載”按鈕,將電子發(fā)票版式文件保存到指定的文件夾。如圖3-2-2所示。
圖 3-2-2
這里也可點(diǎn)擊“二維碼”或“發(fā)送郵件”按鈕,進(jìn)行電子發(fā)票版式文件交付。購方掃描銷方提供的二維碼或點(diǎn)擊郵件中版式文件下載URL鏈接地址,進(jìn)行預(yù)覽、下載電子發(fā)票版式文件和驗(yàn)證簽章。如圖3-2-3所示。
圖 3-2-3
3.負(fù)數(shù)發(fā)票開具:如果發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應(yīng)稅服務(wù)終止等情形,需開具負(fù)數(shù)發(fā)票進(jìn)行沖銷。如圖3-3-1所示。
圖 3-3-1
點(diǎn)擊“紅字信息表”中“增值稅專用發(fā)票紅字信息表填開”,彈出開具紅字發(fā)票信息選擇頁面,提供兩種申請(qǐng)方式:購買方申請(qǐng)和銷售方申請(qǐng)。如圖3-3-2所示。
圖 3-3-2
購買方填開紅字信息表。根據(jù)對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票抵扣增值稅銷項(xiàng)稅額情況,分已抵扣和未抵扣兩種方式:選擇已抵扣,不需要填寫對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼,直接點(diǎn)擊“下一步”。選擇未抵扣,需填寫藍(lán)字發(fā)票代碼和號(hào)碼,選擇發(fā)票填開日期,點(diǎn)擊“下一步”,進(jìn)入填開界面,如圖3-3-3所示。購方信息自動(dòng)帶出不可修改,其他信息根據(jù)原藍(lán)字發(fā)票進(jìn)行填寫,確認(rèn)無誤,點(diǎn)擊“上傳”,如圖3-3-4所示?! ?/p>
圖 3-3-3
圖 3-3-4
銷售方申請(qǐng)?zhí)铋_紅字信息表。需填寫藍(lán)字發(fā)票代碼和號(hào)碼,選擇發(fā)票填開日期,點(diǎn)擊“下一步”,如圖3-3-5所示。
圖 3-3-5
如果數(shù)據(jù)庫中有對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票,進(jìn)入信息表填開界面時(shí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)填寫信息表信息;數(shù)據(jù)庫中無對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息的,進(jìn)入信息表填開界面時(shí),銷方信息自動(dòng)帶出不可修改,其他信息需要進(jìn)行手工填寫,確認(rèn)無誤,點(diǎn)擊“上傳”。紅字發(fā)票信息表比對(duì)信息無誤,系統(tǒng)將提示“審核通過”,點(diǎn)擊“確認(rèn)”即可繼續(xù)進(jìn)行負(fù)數(shù)發(fā)票填開。如圖3-3-6所示。
圖 3-3-6
在“增值稅專用發(fā)票紅字信息表查詢”中查詢出待開具的負(fù)數(shù)增值稅電子專用發(fā)票信息,在對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票信息表后點(diǎn)擊“進(jìn)入開具”,如圖3-3-7所示,進(jìn)行增值稅電子專用負(fù)數(shù)發(fā)票開具。負(fù)數(shù)發(fā)票開具頁面如圖3-3-8所示。
圖 3-3-7
圖 3-3-8
四、匯總上傳
包括以下2個(gè)步驟:匯總上傳和反寫監(jiān)控。
征期,納稅人需要通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行發(fā)票匯總上傳。軟件支持登錄自動(dòng)匯總上傳,并在右下方彈窗提示匯總上報(bào)情況,如圖4-1-1所示。點(diǎn)擊“我要查看”,彈出匯總明細(xì)頁面,如圖4-1-2所示。
圖 4-1-1
圖 4-1-2
上傳成功后進(jìn)入申報(bào)系統(tǒng)完成申報(bào),再次登錄開票軟件,系統(tǒng)將自動(dòng)操作反寫監(jiān)控。如需手工操作,需要進(jìn)入?yún)R總上傳頁面。如圖4-1-3所示。
圖 4-1-3
點(diǎn)擊“上報(bào)匯總”前,先確認(rèn)稅務(wù)UKey是否一直在同一電腦上開票,如在多臺(tái)電腦上開過票,需進(jìn)行“發(fā)票同步”,數(shù)據(jù)恢復(fù)成功后,再點(diǎn)擊“上報(bào)匯總”,然后在彈出框中點(diǎn)擊“確認(rèn)”即可。如圖4-1-4所示。
圖 4-1-4
待完成申報(bào)操作后,再點(diǎn)擊“反寫監(jiān)控”,在彈出框中點(diǎn)擊“確認(rèn)”,如圖4-1-5所示。提示反寫成功即可。如圖4-1-6所示。
圖 4-1-5
圖 4-1-6
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公司地址:云南省昆明市西山區(qū)滇池柏悅3幢19樓1920室
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